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规章制度

 

 

 

被审计单位经济责任审计自查报告提纲
2020-05-06 09:15  

 

一、基本情况

 

任期内本单位的机构设置、经济管理职责范围和分工;任期内本单位教学、科研、党政管理的基本情况;内部管理情况。

 

二、经费使用情况

 

(一)任期内签批的经费项目情况。

 

(二)经费管理使用情况简介。

 

三、资产管理情况

 

被审计单位对领导干部任职期间的资产管理使用情况。

 

四、收费情况

 

被审计单位收费管理情况;创收收费项目内容、立项、经费分配及使用情况。

 

五、内部控制建设和执行情况

 

1)任职期间制定、修订出台的规章制度

 

2)任职期间对外签订的经济类合同及其执行情况

 

3)任职期间遵守有关经济法律法规、贯彻执行党和国家有关经济工作的方针政策和决策部署情况;任期内经济目标完成情况;任期内单位的重要经济决策程序及效果、效益情况;党政联席会议执行情况;有无经济决策失误、重大损失浪费和违规投资等情况;遵守有关廉洁从政规定等情况。

 

六、对以往审计中发现问题的落实整改情况

 

七、其他需要说明的情况

 

八、述职报告格式要求

 

报告使用Word默认页面设置格式。

 

1)文档名称:×××(指单位)经济责任审计自查报告;

 

2)落款:单位名称(盖章)、负责人(签字)、20xx××日。

 

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